Zarządzenie Nr BR.0050.159.2020 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie Nr BR.0050.159.2020.FB
BURMISTRZA MYŚLIBORZA
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 lit. a i c Uchwały Nr XVI/134/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2019 r., poz. 6730) zarządza się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Piotr Sobolewski

UZASADNIENIE

Powyższe zmiany spowodowane są:
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 541.706,52 zł dokonanych w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wparcia o kwotę 8.412,00 zł dokonanych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z  działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r. poz. 1250);
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.060,00 zł dokonanych 
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie 
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł dokonanych w związku 
z otrzymaniem dotacji celowej na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 159.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców i utrzymaniem zasobu gminnego we właściwym stanie technicznym;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną i cieplną; 
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.500,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej; 
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 1.200,00 zł dokonanych w związku ze zmianą sposobu wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 47.280,00 zł, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 
o kwotę 59.400,00 zł oraz rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 
o kwotę 2.700,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 109.380,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 38.450,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 23.700,00 zł, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6.600,00 zł oraz rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 8.150,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Golenicach celem zabezpieczenia środków na dodatki wiejskie, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 5.339,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 4.347,00 zł oraz rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 992,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Myśliborzu celem zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, przegląd techniczny budynków oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 6.817,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Myśliborzu celem zabezpieczenia Środków na dokonanie pomiarów elektrycznych w salach i pomieszczeniach przedszkolnych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 10.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Myślibórz;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wparcia o kwotę 25.600,00 zł dokonanych na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenie, zakup narzędzi do pracy zdalnej, zakup pojemników do segregacji śmieci, remont pomieszczeń oraz na zakup cateringu w celu zapewnienia uczestnikom gorącego posiłku zgodnie z wytycznymi GIS na czas stanu pandemii;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 32.000,00 zł i zwiększeniem wydatków 
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 32.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 600,00 zł dokonanych celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Impreza integracyjna” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Myśliborzyce;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 6.041,10 zł 
dokonanych celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Modernizacja i doposażenie świetlicy oraz terenu wokół świetlicy” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Wierzbnica;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.473,80 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną i cieplną;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 3.700,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu celem zabezpieczenia środków na naprawę instalacji centralnego ogrzewania oraz na usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 11 Listopada.

BURMISTRZ
Piotr Sobolewski