Zarządzenie Nr BR.0050.165.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie Nr BR.0050.165.2020.FB
BURMISTRZA MYŚLIBORZA
z dnia 23 listopada 2020 roku

w sprawie:zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 lit. a i c Uchwały Nr XVI/134/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2019 r., poz. 6730) zarządza się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Piotr Sobolewski

UZASADNIENIE

Powyższe zmiany spowodowane są:
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 28.854,75 zł dokonanych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
? zmniejszeniem dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wparcia o kwotę 10.309,10 zł dokonanych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi;
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 51.077,00 zł dokonanych w związku otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 
o pomocy społecznej;
? zmniejszeniem dochodów i wydatków w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę 4.398.525,00 zł dokonanych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 
z późn. zm.), zgodnie z zarządzeniem Nr 314/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2020 r. oraz decyzją nr 547/2020 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r.; 
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 14.370,00 zł dokonanych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej 
z przeznaczeniem na świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, 
z późn. zm.);
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę 3.500,00 zł dokonanych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 5.223,46 zł dokonanych celem zastosowania prawidłowych paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 28.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na wykonanie palisady z elementów betonowych w ciągu ul. Lipowej oraz na zadania inwestycyjne;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości pozostających własnością Gminy Myślibórz;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.117,04 zł dokonanych w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 48.558,84 zł oraz rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 3.900,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 52.458,84 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 23.254,34 zł dokonanych w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.211,00 zł dokonanych w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.929,00 zł oraz rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 24.622,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 20.100,00 zł, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 2.100,00 zł, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 2.000,00 zł, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 2.000,00 zł oraz rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 1.351,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy, energię cieplną, wywóz nieczystości stałych oraz na zakup podręczników dla nowo przyjętych uczniów;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 13.459,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.261,00 zł, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.230,00 zł, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 6.630,00 zł oraz rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 338,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierzkowie celem zabezpieczenia środków na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy, usługi telekomunikacyjne oraz na zakup podręczników dla nowo przyjętych uczniów;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 31.087,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6.127,00 zł, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 400,00 zł, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 23.916,00 zł oraz rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 644,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawrocku celem zabezpieczenia środków na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy, energię cieplną oraz na zakup podręczników dla nowo przyjętych uczniów;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.200,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.200,00 zł oraz rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.211,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Golenicach celem zabezpieczenia środków na wymianę uszkodzonej pompy głównej w kotłowni szkolnej oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 10.300,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 2.000,00 zł oraz rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 8.300,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 celem zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, odbiór nieczystości płynnych, prowadzenie KZP, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup gazu;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 57.000,00 zł oraz rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 
o kwotę 1.000,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 1.000,00 zł oraz rozdziale 80148 – Stołówki szkolne 
i przedszkolne o kwotę 57.000,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 celem zabezpieczenia środków na prowadzenie KZP, wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na działania prozdrowotne w zakresie ochrony zdrowia;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wparcia o kwotę 22.475,00 zł dokonanych na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi celem zabezpieczenia środków na zakup zmywarko - wyparzarki, mebli ze stali nierdzewnej oraz innego sprzętu i wyposażenia, a także na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.117,04 zł i zwiększeniem wydatków 
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 1.117,04 zł dokonanych w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 800,00 zł dokonanych celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania  realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Chłopowo;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 554,63 zł dokonanych celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Klicko;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 340,00 zł dokonanych celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania  realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Kruszwin.

BURMISTRZ
Piotr Sobolewski