Zarządzenie Nr BR.0050.237.2021.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zarządzenie Nr BR.0050.237.2021.FB
BURMISTRZA MYŚLIBORZA
z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 lit. a i c Uchwały Nr XXVII/221/2020 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2020 r., poz. 5928) zarządza się, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ Piotr Sobolewski

UZASADNIENIE

Powyższe zmiany spowodowane są:
? zmniejszeniem dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wparcia o kwotę 4.731,75 zł dokonanym w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem” (M.P. z 2016 r. poz. 1250);
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wparcia o kwotę 12.015,00 dokonanym w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą ośrodków wsparcia;
? zmniejszeniem dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 12.946,00 zł dokonanym w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
? zmniejszeniem dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 10.042,00 zł dokonanym w związku ze zmniejszeniem dotacji 
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3 o kwotę 55.680,00 zł dokonanym
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
?  zwiększeniem wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01030 – Izby rolnicze o kwotę 5.000,00 zł dokonanym celem zwiększenia środków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 102.600,00 zł oraz rozdziale 70095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 112.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na zakup energii, zarządzanie nieruchomościami oraz na fundusz remontowy;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 39.250,00 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 3.000,00 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Remont 
i projekt cmentarza” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Ławy;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.825,00 zł, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 31.083,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 26.364,00 zł, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 109.844,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne;
? zwiększeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 23.900,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na wypłatę diet;
? zwiększeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże  pożarne o kwotę 8.000,00 zł oraz rozdziale 75414 – Obrona cywilna o kwotę 3.000,00 zł i zwiększeniem wydatków 
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże  pożarne o kwotę 11.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz na przeglądy techniczne sprzętu strażackiego;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 136.200,00 zł dokonanym w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej,
? zmniejszeniem wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 47.675,00 zł dokonanym w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 75.000,00 zł, rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5.800,00 zł oraz rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 65.000,00 zł 
i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 111.300,00 zł, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych o kwotę 28.200,00 zł oraz rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 6.300,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku ze zmniejszeniem środków w paragrafach, na których występują oszczędności i zwiększeniem środków w paragrafach, na których występują braki;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 25.600,00 zł, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 7.900,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 200,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 21.000,00 zł, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.600,00 zł, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 10.900,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 200,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły w Golenicach w związku ze zmniejszeniem środków w paragrafach, na których występują oszczędności i zwiększeniem środków w paragrafach, na których występują braki;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 71.396,00 zł, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych o kwotę 3.633,00 zł, rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 11.446,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 3.353,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 320.962,00 zł, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
o kwotę 33.500,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 3.353,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku ze zmniejszeniem środków w paragrafach, na których występują oszczędności i zwiększeniem środków w paragrafach, na których występują braki;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 44.315,00 zł oraz rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 4.512,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 46.800,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły w Kierzkowie w związku ze zmniejszeniem środków w paragrafach, na których występują oszczędności i zwiększeniem środków 
w paragrafach, na których występują braki;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 254.969,00 zł, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 616,00 zł oraz rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 6.200,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata 
i wychowanie, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 14.900,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły w Nawrocku w związku ze zmniejszeniem środków w paragrafach, na których występują oszczędności 
i zwiększeniem środków w paragrafach, na których występują braki;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 500,00 zł, rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 
o kwotę 18.750,00 zł oraz rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 41.000,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 47.500,00 zł, rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 12.750,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w związku ze zmniejszeniem środków w paragrafach, na których występują oszczędności 
i zwiększeniem środków w paragrafach, na których występują braki;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 3.050,00 zł, rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 
o kwotę 2.600,00 zł oraz rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 2.668,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 35.918,00 zł oraz  rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 1.000,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w związku ze zmniejszeniem środków w paragrafach, na których występują oszczędności i zwiększeniem środków w paragrafach, na których występują braki;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 36.000,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 15.000,00 zł oraz rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 21.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Myślibórz uczęszczających do przedszkoli w innych gminach oraz na dowozy szkolne;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 13.264,00 zł dokonanym na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy monitorze, zakup wyposażenia oraz zakup energii;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 720,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego dokonanym celem zabezpieczenia środków na opłaty za odpady komunalne oraz na szkolenie BHP;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 320.000,00 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 39.536,00 zł oraz rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 93.470,86 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę14.338,00 zł oraz rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 118.668,86 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku ze zmniejszeniem środków w paragrafach, na których występują oszczędności 
i zwiększeniem środków w paragrafach, na których występują braki.

BURMISTRZ
/-/ Piotr Sobolewski