Zarządzenie Nr BR.0050.263.2022.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie Nr BR.0050.263.2022.FB
BURMISTRZA MYŚLIBORZA
z dnia 18 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 lit. a i b Uchwały Nr XXXIX/348/2021 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2021 r., poz. 5727) zarządza się, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Załącznik nr 11 (zestawienie kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Myślibórz w 2022 roku) do uchwały nr XXXIX/348/2021 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Załącznik nr 4 (dotacje z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w 2022 roku) do uchwały nr XXXIX/348/2021 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5
Załącznik nr 5 (wydatki z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w 2022 roku) do uchwały nr XXXIX/348/2021 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6
Załącznik nr 12 (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku) do uchwały nr XXXIX/348/2021 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ Piotr Sobolewski

UZASADNIENIE

Powyższe zmiany spowodowane są:
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 680.352,75 zł dokonanym w związku z otrzymaniem dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.);
? zwiększeniem wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 10.000,00 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Ławy na realizację zadania
pn. „Modernizacja drogi nr 380”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 8.468,07 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania
pn. „Budowa chodnika” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Zgoda;
? zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 16.131,93 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Zgoda na realizację zadania pn. „Budowa chodnika”;
? zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 17.208,16 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Otanów na realizację zadania pn. „Modernizacja chodnika”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 12.692,02 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania
pn. „Modernizacja drogi” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Czółnów;
? zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 12.692,02 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Czółnów na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 15.082,82 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania
pn. „Modernizacja drogi” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Listomie;
? zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 14.917,18 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Listomie na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi”;
? zwiększeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 7.500,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków
na zapłatę należnego podatku w związku z korektą deklaracji VAT 7;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 105.856,82 zł dokonanym w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 9.736,50 zł dokonanym w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 8.270,00 zł dokonanym w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków oświatowych;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 265.818,14 zł dokonanym w związku z rozwiązaniem rezerwy inwestycyjnej;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 990,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata
i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 990,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 celem zabezpieczenia środków
na dopłatę do czesnego dla pedagoga;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.487,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Golenicach celem zabezpieczenia środków
na dofinansowanie studiów podyplomowych oraz studiów uzupełniających magisterskich nauczycieli;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 6.783,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie studiów podyplomowych oraz studiów uzupełniających magisterskich nauczycieli;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 15.442,82 zł dokonanym
na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Głazów na realizację zadania pn. “Zamontowanie lamp oświetleniowych”;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 48.000,00 zł dokonanym
na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Pszczelnik na realizację zadania pn. “Budowa oświetlenia ulicznego”;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 8.000,00 zł dokonanym
na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Wierzbówek na realizację zadania pn. “Zakup i montaż lampy solarnej”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 13.561,86 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Kolonia Myśliborzyce;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 18.658,14 zł dokonanym
na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Kolonia Myśliborzyce na realizację zadania pn. “Zakup i montaż lamp solarnych”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Dalsze;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 9.892,00 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Dalsze na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 13.494,41 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Chłopowo;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 13.705,59 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Chłopowo na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej”;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 11.500,00 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Rościn na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 11.750,00 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Zagospodarowanie terenów, utrzymanie i budowa dróg gminnych oraz placów
w Golenicach” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Golenice;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 19.850,00 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Golenice na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów, utrzymanie i budowa dróg gminnych oraz placów w Golenicach”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 13.645,12 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Kruszwin;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 13.854,88 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Kruszwin na realizację zadania pn. “Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 8.000,00 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Zagospodarowanie działki gminnej (miejsce postoju i rekreacji)” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Myśliborzyce;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 16.500,00 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Myśliborzyce na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki gminnej (miejsce postoju
i rekreacji)”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 16.195,97 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Nawrocko;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 15.784,03 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Nawrocko na realizację zadania pn. “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 8.616,11 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Tarnowo;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 12.383,89 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Tarnowo na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej”;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 8.555,55 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Prądnik na realizację zadania pn. „Utworzenie placu zabaw”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 32.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na budowę placu zabaw przy os. Mieszka I w Myśliborzu;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10.000,00 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Modernizacja oświetlenia sali wiejskiej” realizowanego z funduszu sołeckiego Sołectwa Sulimierz;
? zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 14.480,00 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Sulimierz na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia sali wiejskiej”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 22.538,24 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Przebudowa schodów sali wiejskiej” realizowanego
z funduszu sołeckiego Sołectwa Sitno;
? zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10.563,95 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Sitno na realizację zadania pn. „Przebudowa schodów sali wiejskiej”;
? zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 4.935,36 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Wyposażenie sali (montaż rolet zewnętrznych)” realizowanego
z funduszu sołeckiego Sołectwa Czerników;
? zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2.969,64 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Czerników na realizację zadania pn. „Wyposażenie sali (montaż rolet zewnętrznych)”;
? zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5.414,00 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Wierzbnica na realizację zadania pn. “Modernizacja i doposażenie świetlicy (wymiana okna, montaż rolet zewnętrznych, montaż klimatyzacji)”;
? zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 12.671,18 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Derczewo na realizację zadania pn. “Modernizacja sali wiejskiej”;
? zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 25.000,00 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Kierzków na realizację zadania pn. “Wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Kierzkowie na działce o nr ewid. 170/1 obręb Kierzków Gmina Myślibórz”;
? zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10.000,00 zł dokonanym na podstawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego+ celem zwiększenia środków w budżecie Sołectwa Klicko na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku ze sklepu na świetlicę wiejską w m. Klicko”;
• zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 9.736,50 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na dotację celową dla Instytutu Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki w Myśliborzu na realizację zadania publicznego pn. „Myśliborski Dzień Róży”;

BURMISTRZ
/-/ Piotr Sobolewski